做弱电智能化工程项目这么多年，工程收款一直是个难题，很多地产商付款哪个流程超复杂，经手人多，流程时间长，每走完一步都感觉自己打了大胜战，与各种类型人员协商，有时候自己都感觉不好意思了，看到公司财务发出的收款任务，又不得硬着头皮上，心里哪个累，只有做过的才能体会，收款之难，难于上青天。不过最近小编做了WK地产项目，发现这个业界良心地产商，有一套完整的OA付款流程，只要上了线上流程，基本上是按着节点提交相关资料，最后座等收款，从不拖工程进度款。
1 用户登录
1.1用户登录
在浏览器中输入采筑供应商门户登录网址：
,输入用户名和密码，点击登录；
建议使用IE11及以上版本浏览器或谷歌浏览器或火狐浏览器
1.2菜单导航
路径：用户中心—履约管理—付款申请
2 付款申请
2.1付款申请查询（供应商-采筑门户）
路径：用户中心—履约管理—付款申请—付款申请查询
1）查询方式支持单一模糊查询、组合模糊查询；
2）输入查询条件后，可点击清除按钮操作；
3）点击付款申请单编号，可查看单据详细信息；
2.2新建付款申请（供应商-采筑门户）
路径：用户中心—履约管理—付款申请—新建付款申请
2.2.1 付款信息填写操作
1）选择一种付款类型；
2） 可输入合同编号，或通过
查询选择合同编号（必输项）；
3）通过
查询选择银行账号（必输项）；
4）输入必要的款项说明（必输项）；
5）提报无纸化付款申请，"是否无纸化"字段值必须选择"是"
2.2.2合同付款信息填写操作
6）依据未支付产值总额，填写付款比例；
7）未支付产值总额随付款比例自动调整；填写合同付款申请金额，不能超过已自动调整的未支付产值总额；
8）非现金调差申请金额：当本次付款申请包含了合同付款申请金额和非现金调差申请金额时，合同付款申请金额与非现金调差申请金额须分开录入，且录入的非现金调差申请金额必须小于等于非现金调差可用额度，否则系统强控不允许提交；
9）付款申请总额：付款申请总额=合同付款申请金额 非现金调差申请金额，付款申请总额是当前付款申请单的申请金额；
10）可点击查看有无存在的扣款明细；
11）填写无误后点击保存；
12）保存无误后点击提交；
13）万翼签盖章结束后，将已盖章附件回传至采筑，
2.3付款申请确认、审批（项秘/财务-筑融平台）
2.3.1 无纸化付款申请邮件通知人员及周期维护（采购工程师-筑融平台）
路径：采购管理-无纸化付款-无纸化付款邮件通知配置
注意事项：输入完成后点击"ENTER"，系统自动校验，没有错误再点击
。
2.3.2确认付款申请(项秘/财务-筑融平台)
供应商提交无纸化的付款申请后，2.3.1中配置的财务确认人员将会收到一封邮件，邮件内容如下：
一线公司财务登录SAP GUI确认付款申请，通过事务代码ZFI1037进入查询界面；
点击按钮
，执行后，进入下图界面：
点击付款申请单编号后，进入确认界面
填写支付方式并确认银行账号无误后，点击确认通过。
注意事项：
1 财务确认付款申请时，如果发现供应商银行账号有问题，经确认后可以更改银行账号。
2如果确认该付款申请有问题，需退回，要先选择"退回原因"，再点击"确认退回"。
3财务确认完成后，系统自动发送邮件给2.3.1配置的发起审批人员。邮件内容如下：
2未来会修改成根据一线公司职责由财务或项秘确认付款申请
2.3.3发起付款申请审批（项秘-筑融平台）路径：履约管理-付款申请
1输入查询条件后点击
，注意付款申请的状态应为
。
2 点击付款申请单号，进入付款申请明细界面，点击
，选择
进入如下界面,点击
进入如下界面，确认审批人员无误后，点击提交。
确认相应的审批人员无误后，点击
，系统提示
即可。
注意事项：
1无纸化付款申请无需扫描
2 K2审批环节中没有扫描节点
3 不需上传附件，系统自动将付款申请附件推送到K2系统
4付款申请审批通过后，系统自动推送附件到万翼签系统；万翼签签章完成后，ICP影像状态自动更新为扫描完成。
WK这种支付工程款模式值得其他同行学习，现在很多工程都是先垫资的，如果没有及时支付对一个公司影响很大，有些工程都是向银行代款的，每月都要还利息，没有工程进度款，利息怎么还，及时付款等同于就了这家公司，有多少工程公司死在付款不及时上。各位同行，你们弱电工程中遇到收款难的问题吗？有哪些奇葩的支付流程？收款难如何解决，有什么好的方法？可以留言交流.