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1、一、采购流程(1)采购订单书写)采购员)填写注意事项：业务人员、公司名称、结算方式、支付方式、对方业务人员，以及所需采购商品数量和含税价格为必填字段。 填写完成后，点击左上角保存盘(2)审核采购订单)双击选择需要审核的采购订单，确认订单信息正确，点击审核确定，审核通过。 (3)收件人)提取订单，点击提取订单，选择送药提取的订单，然后点击完成。 核对商品收货信息，填写商品货位名称、到货日期，根据药品储存条件，选择合适的仓储货位进行入库储存。 点击保存库，冷链药品接收温度管理(接收方)商品需要冷藏时，在冷藏药品接收管理中填写药品储存所需条件，填写完成后的保存库。 药品的接收温度管理，必须填写。
2、填写发货单位、发货地点、到货时间、红圆满蜜蜂标识信息，填写核对无误后点击内存。 )4) GSP验收(验收人员)进行入库GSP验收，核对符合条件的订单，核对无误后填写批号、生产日期、有效期限。 填写完毕后，在右键菜单中，点击所有检查合格，保存到磁盘。 )5)入库)保管员)入库，检查该商品订单，确认订单无误，点击记账，完成采购流程。 2、销售流程(1)销售订单填写(销售人员)业务员，填写公司名称，选择库存中的商品，填写销售数量和销售价格。 点击保存盘(2)销售订单审核(业务管理员)检查销售订单信息，确认无误后点击记账。 )3)商品退房GSP退房(退房复核员)核对符合条件的销售订单，核对订单信息无误，通过右键菜单，下单。
3、所有检查通过后，点击保存盘。 )4)出库单(保管员)核对相应销售订单，确认信息无误，点击记账。 )配送)运输人员)填写配送装甲车单配送单，选择司机、配送人员及需要配送的订单、配送时间，点击内存。 在配送回程的输入纸上填写配送单，选择司机、配送员、需要配送的订单、配送时间，然后点击存款。 )选择按单据填写购销结算金额，选择帐户名填写完成后，点击填写添加商品、客户信息，双击空白处，选择商品编号、商品名、通用名称、商品规格、计量规格、中包装(1)、厂家、产地其他项目根据情况填写。 填写完毕后，关闭商品资料卡，点击保存客户资料的客户，分供应商和客户，根据公司编号、名称、是否销售采购、经营范围、客户类别、其他情况填写。