1.0目的
对供应商进行开发、评价、审核，保证供应商长期稳定地提供符合本公司规定(包括质量、价格、交货期、服务等)要求的各种材料，促进本公司产品所用材料质量的稳定和提高。
2.0适用范围
2. 1适用于为本公司提供生产材料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。
2. 2审核奖惩的采购订单分配原则上不包括客户指定的供应商或市场垄断类供应商。
2. 3季度评估时交货批次少于3次的供应商不计入评估。
3.0定义
3.1新供应商是指以前未与本公司进行过交易，或者半年以上没有进行过交易，或者即使有交易，这次购买的品种也是与以前购买的品种完全不同种类的供应商。
4.0职责w
4. 1供应商评估小组/
4. 1.1供应商评估小组由采购、开发部、质量管理部、PMC部组成。
4.1.2调查、评估和选择新供应商。
4. 1.3定期对供应商进行实地调查、评估、审核。
4. 1. 4建立或终止与各类供应商的业务合作关系。
1.2质量管理部：
4. 2. 1提供供应商评价期内各种材料的质量统计数据和分析资料，参与供应商质量管理方面的评价。
4. 3开发部：
4.3.1确认供应商向本公司提供的新材料模板，制定采购材料的技术标准，参与供应商技术管理方面的评价。
4. 4杯采购组：
4. 4.1负责并主导供应商的选择和评价、审核、审核。 此外，与建立采购合作业务的供应商的关联
进一步进行维护、协调，建立稳定的合作关系。
5. 0工作程序
5.1新供应商的开发
5. 1.1对于有合作意向的供应商，采购组织收集/调查对方的基本情况。 调查的主要内容包括营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信用、质量/技术保障能力
等等，把调查结果记入《供应商调査表》。
5.1.2采购根据《供应商调查表》相关资料，审查采购可行性。 经过调查，有意向的主要供应商，由采购主导组织供应商评价小组指派的相关人员对该制造商进行现场调查、评价(零星/辅助耗材制造商除外)。 参加评价的部门指定人员应当对本企业的生产规模、质量、技术现状进行独立如实的评价，并将评价结果客观记录在《供应商现场评估表》。 采购报告总经理批准并通过批准的制造商可以是通过初步评估的供应商。
5.1.3经总经理批准合格的厂家可以作为初步评估合格的供应商。 发包人按批准的有效《供 应商现场评估表》更新《合格供应商名录》，将更新后的《合格供应商名录》移交人事行政部管理，管理后发送发包人开展与合格供应商的采购合作业务，同时发送质量管理部对合格供应商进行检查，报送财务部
5.1.4人事行政部应当将所有在《合格供应商名录》注册的供应商设立在《翁利供应商基本资料 卡》进行管理和备案。
5.1.5符合以下条件的厂家，采购员要求供应商填写《翁利供应商基本资料卡》，连同有关证明文件一起缴纳后，无需现场审核，即可申请注册《合格供应商名录》 :
a .客户指定的供应商。
b .海外供应商/外包商。
c .贸易商、代理商或经销商。
除5.1.65.1.5规定的条款和总经理确定后可以开展业务外，所有未注册《合格供应商名录》的供应商都不能办理采购业务。
5.1、7成为合格供应商后，购买组织提供的模板提交开发部试用。 其相应新材料试用相关工作参照《新物料试用管理规定》执行。
5. 1.8样品按相关规定试用合格，价格经《物料、物品报价审批作业流程》评审合格后，方可少量采购。
5. 2供应商供货情况审查和定期评估
5. 2.1 《合格供应商名录》中的供应商或交易中的所有供应商(5、1、5除外)必须根据实际交易情况按季开展评估。
5. 2. 2定期评估按以下方法进行：
a .订货情况、交货期、合作及服务情况由采购评估，主要依据是《供应商交货系统》
仪表分析表；
b .质量方评估：质量管理部提供的本评估期间各材料质量相关资料填写《供应商质量评估》
分表》中，经质量管理部经理审核后提交采购注册《翁利供应商定期评估汇总表》。
5. 2.3影响产品的主要材料供应商的定期评估，除执行5. 2.1程序外。 采购主导组织产品管理部、开发部应当指派专人进行现场评价，客观公正地将现场评价结论记录在《翁利供应商定期评估表》上，并经采购处总经理批准。 为确保本部分主要供应商供应的材料质量持续稳定地提高，并符合本公司的质量要求，经批准后登录《翁利供应商定期评估汇总表》实地评估栏。 按照5、1执行工作。
5.2.4按《翁利供应商定期评估汇总表》质量、交货期、服务(配合度)评定等级并进行考核。 其中质量分配：占30分； 交货期达成率分配：服务(合作度)分配(占30分)； 价格分配：占20分。
4. 2.5质量得分：由质量管理部统计供应批次合格率得分，工序回零率得分(取消)按供应批次合格
率X质量配分比，见《供应商品质评分表》。如某供应商其交货100批次，合格90批次, 则为（90/100） X质量配分=27分。4. 2.6交期达成率得分：由釆购依《供应商交货统计分析表》资料，以“交货准时率” X交期配 分得出。
4. 2.7服务（配合度）得分：依《供应商交货统计分析表》资料，影响生产批次1次即扣除2分, 直至扣完为止。
4. 2.8价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降价才配合进 行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。
4. 2.9供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记 录于《翁利供应商定期评估汇总表》中。
4. 2. 10《翁利供应商定期评估汇总表》中等级的注明与界定：
一级供应商：总得分N90分以上；
二级供应商：70W总得分W89；
三级供应商：60W总得分W69；
不合格供应商：总得分W60以下；
3. 2.11评估后的《翁利供应商定期评估汇总表》须经总经理审批后生效，将生效的《翁利供应 商定期评估汇总表》交至人事行政部更新《合格供应商名录》发放至采购、品管部执行 作业。
3. 2. 12被评为不合格的供应商暂不列入《翁利合格供应商名录》中，由采购、品管部、开发部 协商达成共识后发出《供应商处置申请表》，由采购呈总经理核准后执行。
3. 2. 13《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时，由品管部将《供应商处置申 请表》交人事行政部将该不合格供应商从《合格供应商名录》中删除，并重新更新《合 格供应商名录》至相关单位。若是经总经理核准为纳入暂保留的供应商时，则无须作《合 格供应商名录》更新，但须在该供商档案中记录不合格事项。出具通知单知悉釆购作进 货下《采购订单》时应区别对待。
3. 3. 1新外协厂商的选择与评审
A. 外协厂商的选择的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。B.对有合 作意向的外协企业，由采购进行基本情况的调査，具体按5. 1相关条款执行。
C. 评审完成后，供应商评估小组将评估结果客观、公正记录于《翁利供应商前期评估表》
上，由采购报总经理审批合格后，可以作为前期评估合格的外协厂商。
D. 前期评估合格的外协厂商，由采购选择1-2件产品交该企业打样，由品管部对样品进
行确认，确认合格的，由采购报总经理审批完成后，方可录入《翁利合格外协厂商名 录》中。
4. 3. 2外协厂商的定期评估
A. 《翁利合格外协厂商名录》中的外协厂商，公司实行每季度进行评估一次。
B. 定期评估时，除对5. 3. 1.B规定的项目进行现场复核外，还需由釆购提供“本评估期
内交期达成率”、“售后服务情况”、“价位信息”等，由品管部提供“本评估期内质量 合格率”、“严重质量事故记录”等相关资料，并录入《翁利供应商前中期评估表》中， 并报总经理审批。
C. 以上评估资料完成后，需复印两份至总经理、人事行政部、财务部存档备査。
5. 4供应商交货及交期控制；
5. 4. 1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后，必须严格遵照《采购订单》备注栏中特别 条款及所签订的《供应商合作协议》执行。
5. 4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应提前以书面形式传递至本公司确认，否则 视为延期。影响生产的釆购除依据情节拟定《供应商罚款通知书》经采购经理审核，报 总经理批准后予以罚款，情节特别严重的釆购有权通知财务部暂停付款或折让货款。
5. 4.3对供应商之交期跟进与控制，具体按《采购作业流程》执行。
5. 5订单分配及评估处置作业；
5. 5. 1依评估结果对供应商进行订单分配时，2. 2规定的供应商不包含在内。
5. 5.2对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等。则依其单价，付款及交易条件中等综合 因素以确立其订单分配量。
5. 5.3如供应商连续三个季度均评为一级供应商时，旦无一次被评为不合格或二、三级时，将其 确定为主要供应商，应提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。
5. 5.4供应商连续两个季度被评为三级供应商时，由釆购发出纠正预防措施限其整改。必要时安 排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改 善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。
5. 6供应商的控制；
5. 6. 1所有供应商的控制与管理均由采购统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、
联络等）。
4. 6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定后，才能开
展相应的采购购销业务。
5. 0相关文件
5. 1《新物料试用管理规定》
4. 2《物料、物品报价审批作业流程》
4. 3《釆购作业流程》
5. 0相关表单
5. 1《供应商调査表》
6. 2《供应商现场评估表》
6. 3《合格供应商名录》
7.4《翁利供应商基本资料卡》
4. 5《供应商交货统计分析表》
7.6《供应商品质评分表》
7.7《翁利供应商定期评估汇总表》
4. 8《翁利供应商定期评估表》
7.9《供应商处置申请表》
7. 10《供应商罚款通知书》
7. 11《翁利供应商前期评估表》
4. 12《翁利供应商前中期评估表》
7.13《翁利合格外协厂商名录》
5. 0管理办法
8.1未按本流程作业者一律处以10元一单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》 执行。
8.2釆购、品管部、开发部、人事行政部对本流程的各类表、单不及时派送时一律处以5元/次的 罚款。
5. 3未在《合格供应商名录》中办理“订单釆购”业务（5. 1. 6情况除外），一律处以20元一单的 罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。
8.4釆购未组织提供样板交由开发部进行试用，或样板试用不合格就执行“订单釆购''业务一律给 予当事人20元/单的罚款，若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。
5. 5采购未按本规定对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月进行 一次评估的，一律处以50元/单的罚款。
7. 6供应商的开发或评审过程中，各责任人不如实将该供应商现场评估的结论客观、公正地进行记
录，影响结论真实的，一律处以100元/单的罚款。
7. 7对被评为不合格之供应商，未依《供应商处置申请表》结果执行的，一律处以50元/单的罚款。
6. 8在执行本办法时，若有异常不及时上报请示处理解决时导致产生影响的，一律处以50元/单的 罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以100元/单的罚款，若给公司造成经济损失时 依《赔偿管理制度》执行。