生活中，关于出差是很多人都经常会发生的事情。那么出差回来发现报销不了或者难报销，出差要自己垫钱，相信你我也不愿，那么如何才能妥妥报销差旅费呢？现在，我就为各位出差人员整理了差旅费报销的相关事项，包括出差如何申请审批、出差费用报销标准、差旅费报销注意问题等等，下面一起来看看吧！
出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明申请人姓名、申请部门、申请日期、出差天数、所需金额、地点、事由以及预计花费金额等其他规定必填事项，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。凡未得事先批准的，一律不予报销。出差申请单如下图所示:
2.出差费用报销标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见差旅费报销管理制度（各公司具体标准不同，请按照各自公司标准内进行报销即可）。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
3.差旅费报销注意问题
（1）出差期间发生的招待费：单独在"招待费"列支；
（2）出差人员填列：多人出差的,报销时可单独报销，也可一起报销，但是报销单应列明员工的不同职级、性别及人数；
（3）出差起止日期：填写出差的起止日期，出差期间按公历日期计算；
（4）出差住宿费：按规定标准执行，参加外部会议有指定酒店的除外；住宿标准均为双人标准间，同性员工出差按合住标准核定；级别不同的员工合住按标准较高的执行；分公司负责人及以上级别人员可选择单人住宿；出差住宿，发票应开具出差天数，若发票未开具出差天数时，应提供出差住宿水单以确认出差天数；
（5）出差交通费：出差往返机场、火车站时，应优先选择地铁、机场大巴、公交车等公共交通工具；确需打车的，可凭与飞机票或火车票日期、时间相对应的出租车票据实报销，两人以上同时出差时应根据路途合并乘坐出租车（特殊情况除外）；
（6）出差机票：公司员工出差符合乘坐飞机条件的，原则上要选择票价在7折以下的航班机票（特殊情况除外）；
（7）出差补助：包括出差期间发生的餐费、市内交通费。按各公司制定的差旅费管理办法，在出差补助的标准内用发票实报实销；出差补助应按照发生期间可将不同补助费用项目合并填写至对应行，参加会议或培训时，组织方已提供食宿的，不予报销出差补助；
4.特殊注意事项：
（1）原则上，一次差旅发生的费用，应提交一个报销单，不应分多次报销。
（2）员工出差结束后，应于1个月内填写《差旅费报销单》办理报销手续，如有借款应同时结清。
（3）差旅费发票的开具日期必须与差旅费期间保持一致。
（4）除车票船票中绑定的保险费用外，员工出差时自行购买的航空意外险等保险，公司不予报销。
（5）报销差旅费时，如出现以下事项需由报销人填写《费用报销特殊事项审批表》，经由上级主管签批后方可报销：
a.差旅费发票因不合规更换等原因导致发票的开具日期在出差期间以外的；
b.员工出差期间因工作需要、或遇意外事件等原因，需延长出差时间或改变出差行程的；
c.交通工具舱位（席次）等级、住宿费、出差补助等分项目超过相应标准的；
d.发生的行李打包费、改签费、退票费等额外费用的；
以上差旅费标准和注意事项仅供各位参考，实际可根据自身情况在公司制度的框架内，进行申请与报销即可！
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